廉政风险点排查情况表

岗位责任

分管人员

主管领导

图书、电子资源订购

1.采购渠道是否公开、透明、正规；

2.是否购买人情书、订购人情数据库；

3.严禁任何形式的供应商订购回扣、礼金礼品、超常规接待等；

4.是否按照实际购书金额报账。

1.严格执行招标采购制度，招标事宜由学校招标办负责实施；

2.严格要求有关业务部门和具体采访人员按照有关规定制度采购具体的图书资料、数据库，凡大型图书、数据库订购，均严格经过前期调研、论证，经馆长或分管副馆长同意，提交馆党政办公会研究决定是否订购；

3.在与供应商的接触中，严格按照招标订购合同的规定办理有关业务事宜，不得接受任何礼物、礼金或宴请；

4.严格执行学校的财务报销制度，确保原始票据、相关证明材料、经手人、证明人等资料完整、准确无误。

文献建设部主任

信息服务部主任

馆长

总支书记

分管校领导

桌椅、电脑等设备添置

1.添置设备是否工作所必须；

2.设备采购渠道是否正规、公开透明；

3.所购设备是否符合、达到购置计划的要求；

4.是否按购置计划分配使用。

1.凡所需添置设备，均经馆党政办公会研究决定是否添置，并认真的经前期调研论证，确保为工作必须，然后向校设备处上报添置计划；

2.采购事宜由校设备处、招标办全权负责，经由公开招投标采购；

3.严格把关验收关，对于不符合要求的设备坚决予以拒收，绝不放水；

4.凡新到设备的分配使用，均严格按添置计划执行，并得到馆长或分管副馆长同意批准。

技术保障部主任

馆长

总支书记

分管校领导

办公用品购买与使用

1.所购用品是否确为工作所需；

2.采购渠道是否正规、公开透明，价格是否合理；

3.是否按实际购买金额进行报销；

4.是否存在公物私用。

1.凡办公用品的购买，严格执行馆里的有关规定，由使用部门提出申请，馆办集中采购；

2.凡购买事宜均需馆长或分管副馆长同意批准，数额较大时，需馆党政办公会讨论决定，达到需要招标采购的金额时，交由校招标办进行招标采购；

3.购买过程中坚持“一人为私，二人为公”原则，必须有二人以上相关人员参与考察、议价和订购；

4.严格执行学校的财务报销制度，确保票据、相关证明材料、经手人、证明人等资料完整、准确无误；

5.凡办公用品采购进馆后，均坚持“先入库登记、后领用”制度，由馆办公室集中保管，使用部门或个人申请领用并登记；

6.分管馆领导不定期检查办公用品采购、保管及领用情况。

馆办主任

馆长

总支书记

分管校领导

发展基金、福利费、党建费等各项经费使用

1.使用项目是否符合上级有关规定，是否存在违规使用相关经费现象；

2.使用过程是否公开、透明。

1.严格执行“八项规定”“六项禁令”，在有关规定范围内合理、公开、透明使用各项经费，严格执行“专款专用”原则；

2.凡支出项目、使用经费，均须经馆领导集体讨论决定；

3.业务、党务经费的使用，馆党政领导间及时通报，相互监督；

4.严格执行学校的账务审批和报销制度；

5.每年定期向全体馆员/党员、不定期向馆中层干部报告各项经费使用支出情况，供广大群众监督。

馆办主任

支部书记

分工会主席

总支书记

馆长

分管校领导

办公用房、用车

1.违规用车，如公车私用、私车公用；

2.违规或变相超面积使用办公用房。

1.公开公布上级规定的办公用房及配备的办公设备用品标准，供广大群众监督；

2.不定期检查馆领导、部主任等是否发生变相超标准使用办公用房及其办公设备用品等情况，督促行政办公人员严格遵守上级有关规定；

3.严格执行学校的公务用车规定，杜绝一切公车私用和私车公用现象，凡因公务必须用车的，须经馆领导集体研究决定，由使用人提出申请，说明用车事由、行程、时长等；

4.公务用车费用报销时，需提供完整、准确的有关证明材料并具经手人、证明人、审批人，拒绝一切与车辆及其行驶无关的费用纳入用车费用中进行报销。

馆办主任

总支书记

馆长

分管校领导

公务接待

1.接待非因公来客；

2.超标准接待因公来客；

3.陪客人员超过学校相关规定；

4.赠送客人土特产、礼品、纪念品等；

5.接受来客赠送的礼品、纪念品、土特产品等。

1.凡公务接待均由馆办统一负责，并经馆党政主要领导同意；

2.无公函、非因公事务来客一律不安排接待；

3.严格按照上级有关规定标准安排工作用餐、用车等事宜，在规定范围内安排陪客人数；

4.杜绝任何形式的相互赠送礼品、纪念品、土特产品等；

5.严格执行学校有关公务接待费用报销规定和程序，一次一报；

6.每年定期向全馆人员公布公务接待费用情况，供广大群众监督。

馆办主任

馆长

总支书记

分管校领导

人才招聘

1.招聘岗位是否确为工作所需；

2.招聘要求合理、公开；

3.招聘过程是否公开、公平、透明，结果是否客观、公正。

1.馆党政办公会研究决定需招聘人才的岗位及有关要求，并在全馆公布；

2.将人才需求计划报校人事处，由人事处负责统一实施招聘事宜；

3.积极支持配合人事处的有关工作，提供有关的咨询信息与材料，但不提供倾向性意见；

4.在政策规定允许的范围内，平等一致、公开透明地回答应聘人员的咨询问题。

馆办主任

馆长

总支书记

分管校领导

馆内干部任用

1.岗位设置是否合理，因事而设而非因人而设；

2.聘任条件是否公开、透明；

3.资格审查是否严格、公正；

4.聘任过程是否规范、严肃、有序；

5.聘任结果是否客观、公正。

1.在广泛征询民意的基础上，由馆党政办公会研究确定有关实施计划方案；

2.向全馆人员公布岗位设置及其相关条件要求；

3.全体人员自我推荐、自主报名；

4.馆办汇总自荐与报名情况，对照条件要求进行资格审查，提出倾向性意见；

5.党政办公会研究确定初步方案；

6.公布结果，再次听取群众意见。

馆办主任

总支书记

馆长

分管校领导

考核评优与先进评选、职称评审与考工定级申报

1.标准把握、资格审查是否严肃、准确、公正；

2.过程是否规范、公开、透明，是否广泛听取或征询群众意见；

3.结果是否客观、公正、公开。

1.公布学校有关政策文件及其要求；

2.由馆办或专门工作小组对相关人员的资格条件进行审核；

3.进行群众推荐或测评；

4.馆党政办公会集体研究确定候选人；

5.馆专门工作小组进行票决决定最终人选；

6.公示评选结果。

馆办主任

总支书记

馆长

分管校领导

津贴分配（二次）

1.分配方案制订是否广泛征求全体人员的意见；

2.分配标准是否体现公平、公正；

3.是否体现学校的有关精神，发挥真正调动全体职工工作积极性的正面作用；

4.分配结果是否公开、透明。

1.公布学校有关政策文件精神；

2.在广泛听取民意的基础上制订初步实施方案并向全体人员公布；

3.组织全体人员进行讨论并修改完善实施方案；

4.实施方案提交职工大会讨论通过；

5.严格审核每位人员的条件、资格等，对照相应标准档次，确定其津贴金额；

6.公示分配结果。

馆办主任

馆长

总支书记

分管校领导